| 财政拨款收支总表 | |||||
| 金额单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 3,392.20 | 一、本年支出 | 3,392.20 | 3,392.20 | |
| 一般公共预算资金 | 3,392.20 | 一般公共服务支出 | |||
| 政府性基金预算资金 | 外交支出 | ||||
| 国防支出 | |||||
| 公共安全支出 | 2,894.23 | 2,894.23 | |||
| 教育支出 | |||||
| 科学技术支出 | |||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 社会保障和就业支出 | 211.23 | 211.23 | |||
| 社会保险基金支出 | |||||
| 卫生健康支出 | 128.06 | 128.06 | |||
| 节能环保支出 | |||||
| 城乡社区支出 | |||||
| 农林水支出 | |||||
| 交通运输支出 | |||||
| 资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 商业服务业等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 158.68 | 158.68 | |||
| 粮油物资储备支出 | |||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 预备费 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 转移性支出 | |||||
| 债务还本支出 | |||||
| 债务付息支出 | |||||
| 债务发行费用支出 | |||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
| （一）一般公共预算拨款 | |||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 3,392.20 | 支出总计 | 3,392.20 | 3,392.20 | |
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 3,392.20 | 2,193.22 | 1,198.98 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 2,894.23 | 1,695.25 | 1,198.98 | ||
| 05 | 法院 | 2,894.23 | 1,695.25 | 1,198.98 | ||
| 01 | 行政运行 | 2,574.23 | 1,695.25 | 878.98 | ||
| 04 | 案件审判 | 320.00 | 320.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 211.23 | 211.23 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 211.23 | 211.23 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.23 | 211.23 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 128.06 | 128.06 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 128.06 | 128.06 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 101.65 | 101.65 | |||
| 03 | 公务员医疗补助 | 26.40 | 26.40 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 158.68 | 158.68 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 158.68 | 158.68 | |||
| 01 | 住房公积金 | 158.68 | 158.68 | |||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 2,193.22 | 2,000.79 | 192.43 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 2,010.79 | 1,999.79 | 11.00 | ||
| 01 | 基本工资 | 315.62 | 315.62 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 927.54 | 927.54 | |||
| 03 | 奖金 | 102.42 | 102.42 | |||
| 07 | 绩效工资 | 94.43 | 94.43 | |||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.23 | 211.23 | |||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.65 | 101.65 | |||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 26.40 | 26.40 | |||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 6.32 | 1.32 | 5.00 | ||
| 13 | 住房公积金 | 158.68 | 158.68 | |||
| 14 | 医疗费 | 11.88 | 11.88 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 54.62 | 48.62 | 6.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 181.43 | 181.43 | |||
| 01 | 办公费 | |||||
| 02 | 印刷费 | |||||
| 04 | 手续费 | 0.30 | 0.30 | |||
| 05 | 水费 | 4.00 | 4.00 | |||
| 06 | 电费 | 28.23 | 28.23 | |||
| 09 | 物业管理费 | 4.00 | 4.00 | |||
| 26 | 劳务费 | 22.80 | 22.80 | |||
| 28 | 工会经费 | 26.91 | 26.91 | |||
| 29 | 福利费 | 0.41 | 0.41 | |||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 23.00 | 23.00 | |||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 71.78 | 71.78 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.00 | 1.00 | |||
| 07 | 医疗费补助 | 1.00 | 1.00 | |||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||
| 取数说明：取数口径不包含指标类型222、232 | |||||||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | ||||||